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镇海区红十字会2017年部门预算
来源:   发布日期:2017年03月17日  阅读次数:此处显示稿件总访问量   分享至:

一、镇海区红十字会概况

(一)主要职能

1.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

2.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

3.开展红十字青少年活动;

4.参加国际人道主义救援工作;

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,镇海区红十字会部门预算包括局本级预算。

二、镇海区红十字会2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于镇海区红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,镇海区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算294.41万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)关于镇海区红十字会2017年收入预算情况说明
   
镇海区红十字会2017年收入预算294.41万元,其中:一般公共预算拨款收入264.41万元,占89.8%;政府性基金预算拨款收入30万元,占10.2%
 
(三)关于镇海区红十字会2017年支出预算情况说明
    镇海区红十字会2017年支出预算294.41万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)    240.43万元、住房保障支出(类)23.98万元、其他支出(类)30万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出156.21万元,日常公用支出9万元,项目支出129.2万元。

(四)关于镇海区红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

     镇海区红十字会2017年财政拨款收支预算294.41万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入264.41万元,本年政府性基金预算拨款收入30万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)240.43万元、住房保障支出(类)23.98万元、其他支出(类)30万元、结转下年0万元。

   (五)关于镇海区红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

镇海区红十字会2017年一般公共预算当年拨款264.41万元,比2016年执行数减少5.09万元,主要是项目支出预算数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)240.43万元,占90.9 % ;住房保障支出(类)23.98万元,占9.1%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.02万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.41万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

⑶社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项)125.8万元,主要用于人员支出和日常公用支出
   (4)
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(红十字事业)(项)99.2万元,主要用于红十字会三救三献业务工作开展支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.81万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.17万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(六)关于镇海区红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

 镇海区红十字会2017年一般公共预算基本支出165.21万元,其中:

人员经费156.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于镇海区红十字会2017政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

镇海区红十字会2017年政府性基金预算当年拨款    30万元,比2016年执行数增加9万元,主要是社会公益项目扶持专项经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)30万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)30万元,主要用于村社区红十字服务站建设。

(八)关于镇海区红十字会2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 镇海区红十字会 2017年“三公”经费预算1.4万元,比上年预算数下降30%。其中:

1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算0万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1.4万元,比上年预算数下降30%。主要用于上级及兄弟单位来镇进行调研等接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费    预算0万元,比上年预算数持平

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年镇海区红十字会的机关运行经费财政拨款预算    9万元。

2.政府采购情况

2017年镇海区红十字会各单位政府采购预算总额    0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止20161231日,镇海区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车 0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年镇海区红十字会 0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.红十字事业(款)一般行政管理事务(红十字事业)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字会事业的彩票公益金支出(项),反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

22.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

>>文档附件: 附件2:2017年市级部门预算公开表(红十字).xls
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